1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3197-164-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-08-2021 Nombre de la Orden de Compra TRABAJOS CAPUERTOWILL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.962.600-1 Dirección de Unidad de Compra AVDA. MIRAMAR 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1206322622060010244405BS del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.962.600-1 Dirección de Facturación AVDA. MIRAMAR 102 Comuna Cabo de Hornos Impuesto 590111,5 Dirección de Envío de la Factura AVDA. MIRAMAR 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-08-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodrigo Razón Social LAMBDA INGENIEROS SPA R.U.T. 76.871.372-3 Sucursal Rodrigo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153007 Artículo de instalación 1 Unidad PUESTA EN MARCHA, AJUSTES Y CONTROL DE INICIO. PUESTA EN MARCHA, AJUSTES Y CONTROL DE INICIO. $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 23153007 Artículo de instalación 1 Unidad PROGRAMACIÓN INVERSOR VICTRON PROGRAMACIÓN INVERSOR VICTRON $ 2.850.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.850.000 $ 2.850.000 23153007 Artículo de instalación 1 Unidad OBRA INSTALACIÓN EN TERRENO OBRA INSTALACIÓN EN TERRENO $ 105.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.850 $ 105.850

Total Neto	$ 3.105.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 590.112
TOTAL OC	$ 3.695.962