1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3197-166-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-11-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3197-22-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3197-22-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.962.600-1 Dirección de Unidad de Compra AVDA. MIRAMAR 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.962.600-1 Dirección de Facturación AVDA. MIRAMAR 102 Comuna Cabo de Hornos Impuesto 1316458,32 Dirección de Envío de la Factura AVDA. MIRAMAR 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mario Razón Social Mercier y Vilovic Ltda R.U.T. 76.373.620-2 Sucursal Mario Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121502 Recolección, transformación o eliminación de residuos líquidos 1 Unidad RETIRO, TRANSPORTE Y ELIMINACIÓN DE 17.700 LITROS DE RESIDUOS OLEOSOS. SERVICIO INCORPORA RETIRO, TRASVASIJE, ALMACENAMIENTO AUTORIZADO, TRANSPORTE AUTORIZADO Y DISPOSICION EN PLANTAS AUTORIZADOS POR MINSAL. $ 8.245.186,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.245.186 $ 8.245.186

Total Neto	$ 8.245.186
Descuento	$ 1.316.458
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.316.458
TOTAL OC	$ 8.245.186