1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3197-170-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-12-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL A-5 MANTENCIÓN DPENDENCIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.962.600-1 Dirección de Unidad de Compra AVDA. MIRAMAR 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1206322622040120112112UL del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.962.600-1 Dirección de Facturación AVDA. MIRAMAR 102 Comuna Cabo de Hornos Impuesto 48873,109243602 Dirección de Envío de la Factura AVDA. MIRAMAR 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA R.U.T. 78.197.550-8 Sucursal COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 20 Unidad PINO CEPILLADO SECO 2X3X3.20 PINO CEPILLADO SECO 2X3X3.20 $ 4.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.900 $ 87.899 11121610 Maderas duras 13 Unidad PINO CEPILLADO SECO 4X4X3.20 PINO CEPILLADO SECO 4X4X3.20 $ 13.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.325 $ 169.328

Total Neto	$ 257.227
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.873
TOTAL OC	$ 306.100