1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3197-170-SE09 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 15-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3197-69-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3197-69-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.962.600-1 Dirección de Unidad de Compra AVDA. MIRAMAR 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.962.600-1 Dirección de Facturación AVDA. MIRAMAR 102 Comuna Cabo de Hornos Impuesto 62663,9 Dirección de Envío de la Factura AVDA. MIRAMAR 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor José Gallardo Milostich y Otra Razón Social GALLARDO MILOSTICH JOSE OSVALDO Y OTRA R.U.T. 50.665.630-3 Sucursal José Gallardo Milostich y Otra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121803 Lino 45 Metro Lineal PATAGONIA C/BARQUILLO. PATAGONIA C/BARQUILLO. $ 4.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.600 $ 192.600 11121803 Lino 100 Metro Lineal VELO LISO C/01 BLANCO. VELO LISO C/01 BLANCO. $ 845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.500 $ 84.500 11121803 Lino 13 Metro Lineal NAPA DURA 150 ANCHO A.415190150. NAPA DURA 150 ANCHO A.415190150. $ 1.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.110 $ 19.110 11162123 Tejidos de cinta 100 Metro Lineal HUINCHA REFUERZO C/BLANCO. HUINCHA REFUERZO C/BLANCO. $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600

Total Neto	$ 329.810
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.664
TOTAL OC	$ 392.474