1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3197-181-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-10-2021 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CAPUERTOWILL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.962.600-1 Dirección de Unidad de Compra AVDA. MIRAMAR 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1206322622060010112112UL del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.962.600-1 Dirección de Facturación AVDA. MIRAMAR 102 Comuna Cabo de Hornos Impuesto 76333,83 Dirección de Envío de la Factura AVDA. MIRAMAR 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-10-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodrigo Razón Social LAMBDA INGENIEROS SPA R.U.T. 76.871.372-3 Sucursal Rodrigo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121004 Unidades de suministro de energía 1 Unidad MANTENCIÓN REMOTA A SOFTWARE DE SISTEMA ENEFISYS 5.0 PARA ALCALDÍA DE MAR DE CABO DE HORNOS MANTENCIÓN REMOTA A SOFTWARE DE SISTEMA ENEFISYS 5.0 $ 401.757,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 401.757 $ 401.757

Total Neto	$ 401.757
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.334
TOTAL OC	$ 478.091