1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3197-195-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-11-2013 Nombre de la Orden de Compra PASAJES AEREOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.962.600-1 Dirección de Unidad de Compra AVDA. MIRAMAR 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.962.600-1 Dirección de Facturación AVDA. MIRAMAR 102 Comuna Cabo de Hornos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. MIRAMAR 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAN AIRLINES S.A. - LanChile XII Region Razón Social LATAM Airlines Group S.A. R.U.T. 89.862.200-2 Sucursal LAN AIRLINES S.A. - LanChile XII Region Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 3 Unidad   CAMBIO DE FECHAS EN TICKET AEREOS PARA PASAJEROS XCDCQI CRISTOBAL CUELLO, RUT 17.816.590-9 YLFGOM CESAR BARRA, RUT 15.509.180-0 IGKGAE MARCO ESPINOZA, RUT 13.601.669-5 PARA 22 NOVIEMBRE 2013, VUELO 287 $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000

Total Neto	$ 165.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 165.000

Justificación de exención de impuesto