1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3197-210-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3197-59-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3197-59-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.962.600-1 Dirección de Unidad de Compra AVDA. MIRAMAR 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.962.600-1 Dirección de Facturación AVDA. MIRAMAR 102 Comuna Cabo de Hornos Impuesto 349552,5 Dirección de Envío de la Factura AVDA. MIRAMAR 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-11-2010 Título Descripción FECHA DE ENTREGA Y LUGAR ENVIAR ARTICULOS EN CENTRO DE ABASTECIMIENTO EN AV. MANUEL BULNES N° 5376 TRES PUENTES, EN PTA ARENAS, 19 NOVIEMBRE  COORDINAR CON SR. MOLINA AL FONO N° 61-205442. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL FERRO SUR LIMITADA Razón Social COMERCIAL FERRO SUR LIMITADA R.U.T. 89.719.800-2 Sucursal COMERCIAL FERRO SUR LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171609 Ventanas fijas 15 Unidad VENTANA PVC PROYECTANTE FIJO INFERIOR DE 0.81 x 0.86 Mts. VENTANA PVC PROYECTANTE FIJO INFERIOR DE 0.81 x 0.86 Mts. $ 122.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.839.750 $ 1.839.750

Total Neto	$ 1.839.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 349.552
TOTAL OC	$ 2.189.302