1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3197-22-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-02-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LSG HALLEF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.962.600-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.962.600-1 Dirección de Facturación AVDA. MIRAMAR 102 Comuna Cabo de Hornos Impuesto 72566,89 Dirección de Envío de la Factura AVDA. MIRAMAR 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNAUTICA SpA Razón Social COMERCIAL TECNAUTICA SPA R.U.T. 77.418.919-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TECNAUTICA SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25111902 Hélices marítimos 1 Unidad HÉLICE SPITFIRE 13.8 X 10 NÚMERO DE PARTE: MER0280975   $ 355.271,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 355.271 $ 355.271 40161502 Filtros de agua 1 Unidad ELEMENTO FILTRANTE DECANTADOR RACOR NÚMERO DE PARTE: MER 0291253   $ 26.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.660 $ 26.660

Total Neto	$ 381.931
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.567
TOTAL OC	$ 454.498