1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3197-226-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-11-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL CAPUERTOWILL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3197-18-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.962.600-1 Dirección de Unidad de Compra AVDA. MIRAMAR 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1206322622040100244405BS del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.962.600-1 Dirección de Facturación AVDA. MIRAMAR 102 Comuna Cabo de Hornos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. MIRAMAR 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-11-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Daniel alejandro Razón Social DANIEL ALEJANDRO PAREDES SANCHEZ R.U.T. 15.310.386-0 Sucursal Daniel alejandro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 90 Unidad PILAR LENGA 4 X 4 X 3.20 MTS 90 pz 4x4x10 $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990.000 $ 990.000 11121610 Maderas duras 201 Unidad VIGA LENGA 6 X 2 X 3.20MTS 201pz 2x6x10 $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.608.000 $ 1.608.000

Total Neto	$ 2.598.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.598.000

Justificación de exención de impuesto