1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3197-342-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-12-2017 Nombre de la Orden de Compra CARGAS FISCALES. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.962.600-1 Dirección de Unidad de Compra AVDA. MIRAMAR 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.962.600-1 Dirección de Facturación AVDA. MIRAMAR 102 Comuna Cabo de Hornos Impuesto 69760,4 Dirección de Envío de la Factura AVDA. MIRAMAR 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AEROVIAS DAP S.A - PUNTA ARENAS Razón Social AEROVIAS DAP SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 89.428.000-K Sucursal AEROVIAS DAP S.A - PUNTA ARENAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101501 Transporte aéreo nacional de carga 1 Unidad TRASLADO DE CARGA FISCAL SEGÚN FACTURA N°14807 TRASLADO DE CARGA FISCAL SEGUN FACTURA N°14807 $ 117.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.605 $ 117.605 78101501 Transporte aéreo nacional de carga 1 Unidad no definida TRASLADO DE CARGA FISCAL SEGÚN FACTURA N°14972 TRASLADO DE CARGA FISCAL SEGÚN FACTURA N°14972 $ 92.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.790 $ 92.790 78101501 Transporte aéreo nacional de carga 1 Unidad no definida TRASLADO DE CARGA FISCAL SEGÚN FACTURA N°14875 TRASLADO DE CARGA FISCAL SEGÚN FACTURA N°14875 $ 20.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.328 $ 20.328 78101501 Transporte aéreo nacional de carga 1 Unidad no definida TRASLADO DE CARGA FISCAL SEGÚN FACTURA N°14874 TRASLADO DE CARGA FISCAL SEGÚN FACTURA N°14874 $ 136.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.437 $ 136.437

Total Neto	$ 367.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.760
TOTAL OC	$ 436.920