1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3197-40-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-03-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL PSG SIBBALD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.962.600-1 Dirección de Unidad de Compra AVDA. MIRAMAR 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1206442122049990243205DW del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.962.600-1 Dirección de Facturación AVDA. MIRAMAR 102 Comuna Cabo de Hornos Impuesto 51572,08 Dirección de Envío de la Factura AVDA. MIRAMAR 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-04-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Küpfer Hnos. S.A. N 1 Razón Social KUPFER HERMANOS SA R.U.T. 90.844.000-5 Sucursal Küpfer Hnos. S.A. N 1 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103701 Trenza de acero inoxidable 2 Rollo CABLE KNORTAFLEX 35 X 7 X 12MM GUAR-LIBRE (ROLLO DE 49MTS) CABLE KNORTAFLEX 35 X 7 X 12MM GUAR-LIBRE (ROLLO DE 49MTS) $ 135.716,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 271.432 $ 271.432

Total Neto	$ 271.432
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.572
TOTAL OC	$ 323.004