Orden de Compra. Nº3197-40-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3197-12-L111"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3197-40-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-04-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3197-12-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3197-12-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS
R.U.T. 61.962.600-1
Dirección de Unidad de Compra AVDA. MIRAMAR 102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS
R.U.T. 61.962.600-1
Dirección de Facturación AVDA. MIRAMAR 102
Comuna Cabo de Hornos
Impuesto 19741
Dirección de Envío de la Factura AVDA. MIRAMAR 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-04-2011
TítuloDescripción
FECHA DE ENTREGA Y LUGAR

ENTREGAR MAT. EN CENTRO DE ABAST. ALM. DE DESPACHO, EN AV. MANUEL BULNES N° 5376 TRES PUENTES, EN PTA ARENAS, EL DIA 15 DE ABRIL COORDINAR CON SR. MAURICIO  LOPEZ SANDOVAL AL FONO N° 62721955

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carell
Razón Social COMERCIAL ARELLANO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.868.160-9
Sucursal Carell
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30101517
Ángulos de metales preciosos13UnidadGRILLETES INOXIDABLES 4MM.GRILLETES INOXIDABLES 4MM. $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.900 $ 16.900
11151510
Fibras vegetales100Metro LinealJARCIA 6MM TORCIDA, TRES CORDONES POLIAMIDA BLANCA. JARCIA 6MM TORCIDA, TRES CORDONES POLIAMIDA BLANCA. $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
11151510
Fibras vegetales100Metro LinealJARCIA 16MM TORCIDA, TRES CORDONES, POLIAMIDA BLANCA.JARCIA 16MM TORCIDA, TRES CORDONES, POLIAMIDA BLANCA. $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000
11151510
Fibras vegetales2RolloPIOLA 1,5MM BLANCA (RABIZAS)BOBINA 500MT.PIOLA 1,5MM BLANCA (RABIZAS)BOBINA 500MT. $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
Total Neto $ 103.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.741
TOTAL OC $ 123.641


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.