1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3197-53-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA L-409 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.962.600-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12063226220800101447DE del sistema CGU PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.962.600-1 Dirección de Facturación AVDA. MIRAMAR 102 Comuna Cabo de Hornos Impuesto 104028,8 Dirección de Envío de la Factura AVDA. MIRAMAR 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABASPROD LIMITADA Razón Social SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE PRODUCTOS LIMITADA R.U.T. 77.468.529-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ABASPROD LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 5 Unidad NEUMATICOS CON CLAVOS 245/70/E16 XL AT-5 NEUMATICOS CON CLAVOS 245/70/E16 XL AT-5 $ 109.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 547.520 $ 547.520

Total Neto	$ 547.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.029
TOTAL OC	$ 651.549