1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3197-53-G107 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-08-2007 Nombre de la Orden de Compra AQD. DE SILLON Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FACTURAR A DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y MARINA MERCANTE RUT: 61102014-7 ERRAZURIZ 537, VALPARAISO FONO:32-2208000 SE HACE PRESENTE QUE EL PROVEEDOR TIENE 15 DIAS PLAZO PARA INCRIBIRSE EN CHILEPROVEESORES, FACTURA QUEDA SUJETA DE PAGO. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.962.600-1 Dirección de Unidad de Compra AVDA. MIRAMAR 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.962.600-1 Dirección de Facturación AVDA. MIRAMAR 102 Comuna -1 Impuesto 236846,4 Dirección de Envío de la Factura AVDA. MIRAMAR 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Morgan Industrial SA R.U.T. 78.279.030-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56112102 sillas para trabajar 2 Unidad sillas para trabajar ASIENTO KAV 301 KS, INCLUYE CODERAS Y CABECERA $ 623.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.246.560 $ 1.246.560

Total Neto	$ 1.246.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 236.846
TOTAL OC	$ 1.483.406