1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3197-70-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-05-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE FOTOCOPIADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.962.600-1 Dirección de Unidad de Compra AVDA. MIRAMAR 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1206322622090050112112UL del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.962.600-1 Dirección de Facturación AVDA. MIRAMAR 102 Comuna Cabo de Hornos Impuesto 37081,73 Dirección de Envío de la Factura AVDA. MIRAMAR 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-05-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE ABRIL, CODIGOS 53854 - 53855-53856-53857 SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE ABRIL, CODIGOS 53854 - 53855-53856-53857 $ 195.167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.167 $ 195.167

Total Neto	$ 195.167
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.082
TOTAL OC	$ 232.249