1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3200-182-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3200-10-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3200-10-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE R.U.T. 69.191.100-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema crecic. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE R.U.T. 69.191.100-4 Dirección de Facturación Anibal Pinto 0355 Comuna Loncoche Impuesto 797848 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto 0355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-11-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEUBACAR LTDA. Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA NEUBACAR LIMITADA R.U.T. 76.396.601-1 Sucursal NEUBACAR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181504 Lavamanos 7 Unidad lavamanos portátil de acero inoxidable lavamanos portátil $ 283.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.981.000 $ 1.981.000 30181504 Lavamanos 6 Unidad lavamanos portátil premium lavamanos portátil $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.000 $ 1.500.000 46182205 Reposapiés 18 Unidad desinfectante pies, pediluvio con cubierta de aluminio fondo zinc aluminio y alfombra desinfectante desinfectante pies, pediluvio $ 39.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 718.200 $ 718.200

Total Neto	$ 4.199.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 797.848
TOTAL OC	$ 4.997.048