1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3200-416-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2022 Nombre de la Orden de Compra insumos de limpieza lavandería eleam loncoche Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3203-175-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE R.U.T. 69.191.100-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140500 del sistema crecic . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE R.U.T. 69.191.100-4 Dirección de Facturación Anibal Pinto 0355 Comuna Loncoche Impuesto 38623,48739495 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto 0355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-09-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO LA MUNDIAL Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL LA MUNDIAL LIMITADA R.U.T. 76.739.260-5 Sucursal SUPERMERCADO LA MUNDIAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 Productos de lavandería 1 Unidad no definida 15 LITROS DE CLORO ROPA COLOR 75 LITROS DE DETERGENTE 20 LITROS COLOR ROPA BLANCA 25 LITROS DE SUAVIZANTE 2 LITROS DE LIMPIADOR DE PISO 3 PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA 110X120 3 UNIDADES DE QUITA MANCHAS 2 PARES DE GUANTES NUMERO 9 2 AEROSOL DESINFECTANTE   $ 203.282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.282 $ 203.282

Total Neto	$ 203.282
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.623
TOTAL OC	$ 241.905