1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3200-5-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-02-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3200-3-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3200-3-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Loncoche R.U.T. 69.191.100-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Loncoche R.U.T. 69.191.100-4 Dirección de Facturación Manuel Bulnes Nº 385 Comuna Loncoche Impuesto 12910,5 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes Nº 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción forma de pago y entrega pago contra factura a 30 días a contar de la recepción del producto adjunto con factura. la factura deberá indicar  la fecha de vencimiento de cada producto. flete de cargo del proveedor, despachar a calle buenos aires 310 esquna pedro montt , oficinas depto. salud munciipal loncoche.-     5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gálika Razón Social GALIKA SA R.U.T. 76.839.400-8 Sucursal Gálika Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132105 Sábanas de hospital 30 Rollo   sabanillas desechables 30 rollos $ 2.265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.950 $ 67.950

Total Neto	$ 67.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.910
TOTAL OC	$ 80.860