1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3200-53-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3203-183-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE R.U.T. 69.191.100-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE R.U.T. 69.191.100-4 Dirección de Facturación Manuel Bulnes Nº 385 Comuna Loncoche Impuesto 32227,99 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes Nº 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria el martillo Razón Social COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SILVA HERMANOS LIMI R.U.T. 76.638.790-k Sucursal ferreteria el martillo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121613 Cable aislado o forrado 1 Unidad no definida   ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN DETALLE EN COTIZACION ADJUNTA Nº47044 $ 169.621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.621 $ 169.621

Total Neto	$ 169.621
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.228
TOTAL OC	$ 201.849