1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3200-97-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS CLINICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3203-31-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE R.U.T. 69.191.100-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE R.U.T. 69.191.100-4 Dirección de Facturación Manuel Bulnes Nº 385 Comuna Loncoche Impuesto 33060 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes Nº 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor intermedica ltda Razón Social COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA R.U.T. 76.205.137-0 Sucursal intermedica ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311511 Vendas de gasa 400 Unidad no definida COMPRA DE 400 U. GASA PARAFINADA ESTERIL SO 10 X 10 CM. COMPRA DE 400 U. GASA PARAFINADA ESTERIL SO 10 X 10 CM. $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000 41122407 Bisturíes de laboratorio 400 Unidad no definida COMPRA 400 U. HOJA BISTURI Nº15 COMPRA 400 U. HOJA BISTURI Nº15 $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000

Total Neto	$ 174.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.060
TOTAL OC	$ 207.060