1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3201-106-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIÓN DE BAÑOS , ESCUELA ALBORADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE R.U.T. 69.191.100-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22069001009001 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE R.U.T. 69.191.100-4 Dirección de Facturación IGNACIO SERRANO N°500 Comuna Loncoche Impuesto 73302 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO SERRANO N°500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor servicios integrales garay spa Razón Social SERVICIOS INTEGRALES GARAY SPA R.U.T. 77.814.852-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal servicios integrales garay spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad MATERIALES DE FERRETERIA (URGENTE REPARACIÓN BAÑOS), SEGUN LISTADO Y COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR MATERIALES DE FERRETERIA (URGENTE REPARACIÓN BAÑOS), SEGUN LISTADO Y COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR $ 385.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 385.800 $ 385.800

Total Neto	$ 385.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.302
TOTAL OC	$ 459.102