1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3201-127-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-03-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REPARACIONES ESCUELA RUCAHUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3203-183-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE R.U.T. 69.191.100-4 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 590, segundo piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema crecic. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE R.U.T. 69.191.100-4 Dirección de Facturación Arturo Prat 590, segundo piso Comuna Loncoche Impuesto 27149,67 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 590, segundo piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-03-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria el martillo Razón Social COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SILVA HERMANOS LIMI R.U.T. 76.638.790-k Sucursal ferreteria el martillo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153137 Cubiertas guardapolvos de máquina 50 Unidad no definida ARAUCO GUARDAPOLVO ARAUCO GUARDAPOLVO $ 2.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.150 $ 120.150 31162001 Puntas 1 Unidad no definida PUNTILLAS DE 2" PUNTILLAS DE 2" $ 2.156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.156 $ 2.156 31211505 Pinturas aceitosas 1 Unidad no definida TRICOLOR ESMALTE TRICOLOR ESMALTE $ 20.587,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.587 $ 20.587

Total Neto	$ 142.893
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.150
TOTAL OC	$ 170.043