1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3201-153-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2014 Nombre de la Orden de Compra Material de ferreteria Escuela Esp. We Nepen Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3199-32-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE R.U.T. 69.191.100-4 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 576 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE R.U.T. 69.191.100-4 Dirección de Facturación Arturo Prat 590, segundo piso Comuna Loncoche Impuesto 4706,89071 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 590, segundo piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-03-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedad Barnert Limitada Razón Social SOCIEDAD BARNERT LIMITADA R.U.T. 76.125.315-8 Sucursal sociedad Barnert Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112111 Alicates de lagartos 1 Unidad no definida Compra de material de ferreteria para la Escuela Especial We Nepen, según listado adjunto Compra de material de ferreteria para la Escuela Especial We Nepen, según listado adjunto $ 24.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.773 $ 24.773

Total Neto	$ 24.773
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.707
TOTAL OC	$ 29.480