1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3201-168-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2013 Nombre de la Orden de Compra Material fungible Escuela Pu-Koyam Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3199-36-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE R.U.T. 69.191.100-4 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 576 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE R.U.T. 69.191.100-4 Dirección de Facturación Arturo Prat 590, segundo piso Comuna Loncoche Impuesto 155047,9819 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 590, segundo piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-04-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 92484807 Razón Social RUTH MARLENE VERA MARDONES R.U.T. 9.248.480-7 Sucursal 92484807 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111531 Libros o cuadernos de registro 1 Unidad no definida Cuadernos matematicas, caligrafía, block, lapices, plumones, pegamentos, goma eva, lapices color , grafito, scripto, de pasta, gomas, sacapuntas, reglas, temperas y pinceles, corchetes, libretas de comunicación, destacadores, palos de helado. Cuadernos matematicas, caligrafía, block, lapices, plumones, pegamentos, goma eva, lapices color , grafito, scripto, de pasta, gomas, sacapuntas, reglas, temperas y pinceles, corchetes, libretas de comunicación, destacadores, palos de helado. $ 816.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 816.042 $ 816.042

Total Neto	$ 816.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 155.048
TOTAL OC	$ 971.090