1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3201-199-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-06-2026 Nombre de la Orden de Compra CABELS Y OTROS, LICEO BICENTENARIO TECNICO PROF. ANDRÉS BELLO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE R.U.T. 69.191.100-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204009011001 del sistema insico. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE R.U.T. 69.191.100-4 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 590 2° PISO Comuna Loncoche Impuesto 41322,53 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 590 2° PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GIGABLACK Razón Social PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES SPA R.U.T. 77.229.656-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GIGABLACK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121703 Enlaces de cables 1 Unidad CABLES Y OTTROS SEGUN LISTADO ADJUNTO Y COTIZACION PROVEEDOR CABLES Y OTTROS SEGUN LISTADO ADJUNTO Y COTIZACION PROVEEDOR $ 217.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.487 $ 217.487

Total Neto	$ 217.487
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.323
TOTAL OC	$ 258.810