1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3201-237-AG26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-07-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERÍA,LICEO ANDRÉS BELLO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE R.U.T. 69.191.100-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206001009001 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE R.U.T. 69.191.100-4 Dirección de Facturación ARTURO PRAT N°590 Comuna Loncoche Impuesto 143303,7 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT N°590 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-07-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAS HORTENSIAS SPA Razón Social FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA R.U.T. 76.338.835-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LAS HORTENSIAS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161502 Tornillos de anclaje 1 Unidad MATERIAL DE FERRETERÍA ,LICEO ANDRÉS BELLO,SEGÚN DETALLE ADJUNTO MATERIAL DE FERRETERÍA ,LICEO ANDRÉS BELLO,SEGÚN DETALLE ADJUNTO $ 754.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 754.230 $ 754.230

Total Neto	$ 754.230
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.304
TOTAL OC	$ 897.534