1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3201-275-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2013 Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferreteria, Escuela E. Keutmann Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3199-32-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE R.U.T. 69.191.100-4 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 576 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE R.U.T. 69.191.100-4 Dirección de Facturación Arturo Prat 590, segundo piso Comuna Loncoche Impuesto 6157,91596 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 590, segundo piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-05-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA BENDITO ARROZ LIMITADA Razón Social COMERCIALIZADORA BENDITO ARROZ LIMITADA R.U.T. 76.106.757-5 Sucursal COMERCIALIZADORA BENDITO ARROZ LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142008 Mangueras para agua 1 Unidad no definida compra de material de ferreteria para realizar reparaciones en la Escuela Egon Keutmann, según listado adjunto compra de material de ferreteria para realizar reparaciones en la Escuela Egon Keutmann, según listado adjunto $ 32.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.410 $ 32.410

Total Neto	$ 32.410
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.158
TOTAL OC	$ 38.568