1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3201-279-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL PEDAGÓGICO ESTUDIANTES LICEO ANDRÉS BELLO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3201-12-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE R.U.T. 69.191.100-4 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 590, segundo piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 220400227 del sistema crecic. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE R.U.T. 69.191.100-4 Dirección de Facturación Arturo Prat 590, segundo piso Comuna Loncoche Impuesto 1596638,4 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 590, segundo piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-05-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan José Razón Social CONSTRUCTORA Y GESTIÓN INMOBILIARIA INGEBAB SPA R.U.T. 76.847.882-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Juan José Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 1 Unidad MATERIAL PEDAGÓGICO,ALUMNOS ESPECIALIDAD DE ELECTRICIDAD Se oferta lo indicado en archivo adjunto plazo entrega 15 dias $ 8.403.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403.360 $ 8.403.360

Total Neto	$ 8.403.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.596.638
TOTAL OC	$ 9.999.998