1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3201-312-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-04-2014 Nombre de la Orden de Compra Material de ferreteria Esp.Edificación Liceo P.A.B Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3199-32-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE R.U.T. 69.191.100-4 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 576 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE R.U.T. 69.191.100-4 Dirección de Facturación Arturo Prat 590, segundo piso Comuna Loncoche Impuesto 89078,06708 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 590, segundo piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTES DOBLE RR LIMITADA Razón Social TRANSPORTES DOBLE RR LIMITADA R.U.T. 77.143.590-4 Sucursal TRANSPORTES DOBLE RR LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162003 Clavos de acabado 1 Unidad no definida Compra de material de ferreteria para realizar trabajos en taller de la especialidad de Edificación del Liceo Politécnico Andrés Bello, se adjunta listado. Compra de material de ferreteria para realizar trabajos en taller de la especialidad de Edificación del Liceo Politécnico Andrés Bello, se adjunta listado. $ 468.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 468.832 $ 468.832

Total Neto	$ 468.832
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.078
TOTAL OC	$ 557.910