1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3201-357-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-05-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL FERRETERÍA SEGUN LISTADO ADJUNTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3203-183-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE R.U.T. 69.191.100-4 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 576 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE R.U.T. 69.191.100-4 Dirección de Facturación Arturo Prat 590, segundo piso Comuna Loncoche Impuesto 171591,09 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 590, segundo piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-05-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTES DOBLE RR LIMITADA Razón Social TRANSPORTES DOBLE RR LIMITADA R.U.T. 77.143.590-4 Sucursal TRANSPORTES DOBLE RR LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101609 Mineral de cinc 1 Unidad compra de material de ferretería se adjunta excell compra de material de ferretería se adjunta excell $ 903.111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 903.111 $ 903.111

Total Neto	$ 903.111
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 171.591
TOTAL OC	$ 1.074.702