1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3201-378-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2009 Nombre de la Orden de Compra materiales de ferreteria Esc. Especial We Nepen Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3199-7-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Loncoche R.U.T. 69.191.100-4 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 576 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Loncoche R.U.T. 69.191.100-4 Dirección de Facturación Arturo Prat 590, segundo piso Comuna Loncoche Impuesto 12059,49 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 590, segundo piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-09-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria el martillo Razón Social COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SILVA HERMANOS LIMI R.U.T. 76.638.790-k Sucursal ferreteria el martillo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162003 Clavos de acabado 1 Unidad no definida compra de piezas de madera impregnada, kilos de clavos, plancha internit, galón de pintura, tubo de silicona y un espejo para reparació´n en baños en la Escuela Especial We Nepen compra de piezas de madera impregnada, kilos de clavos, plancha internit, galón de pintura, tubo de xilicona y un espejo para reparación en baños en la Escuela especial We Nepen $ 63.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.471 $ 63.471

Total Neto	$ 63.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.059
TOTAL OC	$ 75.530