1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3201-407-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2013 Nombre de la Orden de Compra Material de ferreteria, Esc.Araucarias,Esp.W.Nepen Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles Proveniente de Licitación 3199-32-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE R.U.T. 69.191.100-4 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 576 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE R.U.T. 69.191.100-4 Dirección de Facturación Arturo Prat 590, segundo piso Comuna * Impuesto 19370,5 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 590, segundo piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-06-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA BENDITO ARROZ LIMITADA Razón Social COMERCIALIZADORA BENDITO ARROZ LIMITADA R.U.T. 76.106.757-5 Sucursal COMERCIALIZADORA BENDITO ARROZ LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60123601 Pegamento de purpurina 1 Unidad no definida Compra de bolsas de belkrom saco de 25 kilos para la Escuela Araucarias y kilos de pasta muro para la Escuela Especial We Nepen, se adjunta listado Compra de bolsas de belkrom saco de 25 kilos para la Escuela Araucarias y kilos de pasta muro para la Escuela Especial We Nepen, se adjunta listado $ 101.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.950 $ 101.950

Total Neto	$ 101.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.370
TOTAL OC	$ 121.320