1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3201-421-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2010 Nombre de la Orden de Compra Materiales de librería para Escuela Egon Keutmann Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3199-73-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Loncoche R.U.T. 69.191.100-4 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 576 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Loncoche R.U.T. 69.191.100-4 Dirección de Facturación Arturo Prat 590, segundo piso Comuna Loncoche Impuesto 37109,85 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 590, segundo piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-09-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISUR Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA R.U.T. 76.041.579-0 Sucursal PRISUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad no definida Cartulinas, papel volantin, corchetera, corchetes, plumones, pinceles, plasticina, tijeras escolares, adhesivos, temperas. Cartulinas, papel volantin, corchetera, corchetes, plumones, pinceles, plasticina, tijeras escolares, adhesivos, temperas. $ 195.315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.315 $ 195.315

Total Neto	$ 195.315
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.110
TOTAL OC	$ 232.425