1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3201-477-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-06-2013 Nombre de la Orden de Compra Material fungible Escuela Araucarias Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3199-36-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE R.U.T. 69.191.100-4 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 576 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE R.U.T. 69.191.100-4 Dirección de Facturación Arturo Prat 590, segundo piso Comuna Loncoche Impuesto 66444,9 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 590, segundo piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-06-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA TEMUCO Razón Social ROSA ORLANDA CACERES TORRES R.U.T. 6.136.227-4 Sucursal LIBRERIA TEMUCO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121501 Rotuladores de base acuosa 1 Unidad no definida Plumones, gomas, pegamento, carpetas, diccionarios, pinceles, calculadoras, temperas, block, pinturas. Plumones, gomas, pegamento, carpetas, diccionarios, pinceles, calculadoras, temperas, block, pinturas. $ 349.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 349.710 $ 349.710

Total Neto	$ 349.710
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.445
TOTAL OC	$ 416.155