1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3201-483-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2010 Nombre de la Orden de Compra Material de aseo, Esc. Egon Keutmann Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Loncoche R.U.T. 69.191.100-4 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 576 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Loncoche R.U.T. 69.191.100-4 Dirección de Facturación Arturo Prat 590, segundo piso Comuna Loncoche Impuesto 4971,9295 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 590, segundo piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-10-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RIGOBERTO MELLA VILLEGAS Razón Social RIGOBERTO MELLA VILLEGAS R.U.T. 6.506.131-7 Sucursal RIGOBERTO MELLA VILLEGAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 2 Unidad no definida compra de porta rollos de papel higienico para la Escuela Egon Keutmann compra de porta rollos de papel higienico para la Escuela Egon Keutmann $ 8.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.084 $ 16.084 47131803 Desinfectantes domésticos 1 Unidad no definida compra de paquete papel higienico 8x500 mts florax BL para la Escuela Egon Keutmann compra de paquete papel higienico 8x500 mts florax BL para la Escuela Egon Keutmann $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084

Total Neto	$ 26.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.972
TOTAL OC	$ 31.140