1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3201-510-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-06-2012 Nombre de la Orden de Compra Tubos CC Escuela Araucarias Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3199-8-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Loncoche R.U.T. 69.191.100-4 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 576 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Loncoche R.U.T. 69.191.100-4 Dirección de Facturación Arturo Prat 590, segundo piso Comuna Loncoche Impuesto 35840,5455 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 590, segundo piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-07-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria el martillo Razón Social COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SILVA HERMANOS LIMI R.U.T. 76.638.790-k Sucursal ferreteria el martillo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142607 Tapas de tubo 1 Unidad no definida compra de tubos CC D=400 mm, tubos CC D= 600 mm y tapa de camara CC D=600 mm para la reparaciones en la Escuela Araucarias compra de tubos CC D=400 mm, tubos CC D=600 mm y tapa de camara CC D=600 mm para la reparaciones en la Escuela Araucarias $ 188.634,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.634 $ 188.634

Total Neto	$ 188.634
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.841
TOTAL OC	$ 224.475