1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3201-521-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2009 Nombre de la Orden de Compra Material de ferreteria Escuela Araucarias Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3199-7-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Loncoche R.U.T. 69.191.100-4 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 576 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Loncoche R.U.T. 69.191.100-4 Dirección de Facturación Arturo Prat 590, segundo piso Comuna Loncoche Impuesto 23692,43 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 590, segundo piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria el martillo Razón Social COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SILVA HERMANOS LIMI R.U.T. 76.638.790-k Sucursal ferreteria el martillo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181505 Taza de WC 1 Unidad no definida compra de material de ferretería para realizar reparaciones de servicios higiénicos e implementación para los cuidados nocturnos y reparación de servicios de párvulos en la Escuela Araucarias compra de material de ferretería para realizar reparaciones de servicios higiénicos e implementación para los cuidados nocturnos y reparación de servicios de párvulos en la Escuela Araucarias $ 124.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.697 $ 124.697

Total Neto	$ 124.697
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.692
TOTAL OC	$ 148.389