1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3201-574-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2010 Nombre de la Orden de Compra Material electríco Depto. Educación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3199-7-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Loncoche R.U.T. 69.191.100-4 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 576 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Loncoche R.U.T. 69.191.100-4 Dirección de Facturación Arturo Prat 590, segundo piso Comuna Loncoche Impuesto 22830,78 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 590, segundo piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Pérez Alvial Razón Social MARIA ANGELICA PEREZ ALVIAL R.U.T. 10.274.172-2 Sucursal Maria Pérez Alvial Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111704 Enchufes 1 Unidad no definida Compra de metros cable FTP de datos Nivel 5, terminales macho RJ45 para 8 vias, terminales telefonicos machos, rosetas sobrepuesta RJ45 hembra 4 y rosetas sobrepuesta telefonica hembra para realizar reparaciones en Dependencias oficina DAEM Loncoche, según anexo adjunto Compra de metros cable FTP de datos Nivel 5, terminales macho RJ45 para 8 vias, terminales telefonicos machos, rosetas sobrepuesta RJ45 hembra 4 y rosetas sobrepuesta telefonica hembra para realizar reparaciones en Dependencias oficina DAEM Loncoche, $ 120.162,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.162 $ 120.162

Total Neto	$ 120.162
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.831
TOTAL OC	$ 142.993