1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3201-577-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2012 Nombre de la Orden de Compra Material de ferreteria Esc.Esp.We Nepen Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3199-8-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Loncoche R.U.T. 69.191.100-4 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 576 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Loncoche R.U.T. 69.191.100-4 Dirección de Facturación Arturo Prat 590, segundo piso Comuna Loncoche Impuesto 2390,96627 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 590, segundo piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-07-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria el martillo Razón Social COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SILVA HERMANOS LIMI R.U.T. 76.638.790-k Sucursal ferreteria el martillo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Unidad no definida compra de material de ferreteria para la Escuela Especial We Nepen, se adjunta listado. compra de material de ferreteria para la Escuela especial We Nepen, se adjunta listado. $ 12.584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.584 $ 12.584

Total Neto	$ 12.584
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.391
TOTAL OC	$ 14.975