1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3201-591-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2009 Nombre de la Orden de Compra materiales mantención Esc. Quesquechan Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3199-7-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Loncoche R.U.T. 69.191.100-4 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 576 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Loncoche R.U.T. 69.191.100-4 Dirección de Facturación Arturo Prat 590, segundo piso Comuna Loncoche Impuesto 5610,51 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 590, segundo piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería y Abarrotes La Olleta Razón Social ALBERTO ARMANDO BARNERT ACUNA R.U.T. 6.272.039-5 Sucursal Ferretería y Abarrotes La Olleta Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102505 Chapa de acero inoxidable 1 Unidad no definida compra de kilos de soldadura punto azul, disco de corte, cerradura tubular, cerradura para cajón de mueble, tiras de cañones, gorros de calenntador y tubos fluoresentes para reparaciones en la Escuela Quesquechan compra de kilos de soldadura punto azul, disco de corte, cerradura tubular, cerradura para cajón de mueble, tiras de cañones, gorros de calentador y tubos fluoresentes para reparaciones en la Escuela Quesquechan $ 29.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.529 $ 29.529

Total Neto	$ 29.529
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.611
TOTAL OC	$ 35.140