1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3201-627-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-07-2014 Nombre de la Orden de Compra Material fungible Escuela Aracuarias Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3199-36-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE R.U.T. 69.191.100-4 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 576 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE R.U.T. 69.191.100-4 Dirección de Facturación Arturo Prat 590, segundo piso Comuna Loncoche Impuesto 20345,96 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 590, segundo piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-07-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA TEMUCO Razón Social ROSA ORLANDA CACERES TORRES R.U.T. 6.136.227-4 Sucursal LIBRERIA TEMUCO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121502 Rotuladores de base disolvente 1 Unidad no definida plumones, lapices cera, agujas, bolsas globos, escarchillas, cola fria, goma eva plumones, lapices cera, agujas, bolsas globos, escarchillas, cola fria, goma eva $ 107.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.084 $ 107.084

Total Neto	$ 107.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.346
TOTAL OC	$ 127.430