1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3201-662-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2019 Nombre de la Orden de Compra 25 DOCENAS DE SOPAIPILLAS ACT. WE-TRIPANTU 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3203-78-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE R.U.T. 69.191.100-4 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 590, segundo piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215220100100551 del sistema crecic. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE R.U.T. 69.191.100-4 Dirección de Facturación Arturo Prat 590, segundo piso Comuna Loncoche Impuesto 10578,25 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 590, segundo piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-06-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Panaderia provisiones y fábrica de empanadas Mily Razón Social IVONNE ANGELICA SANHUEZA LEFIPAN R.U.T. 10.338.708-6 Sucursal Panaderia provisiones y fábrica de empanadas Mily Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 25 Unidad no definida 25 DOCENAS DE SOPAIPILLAS PARA ACTIVIDADES DE CELEBRACIÓN DE WE-TRIPANTU, ENTREGAR EN ESCUELA ARAUCARIAS EL DÍA JUEVES 27 DE JUNIO DE 2019 A LAS 11:00 HRS. 25 DOCENAS DE SOPAIPILLAS PARA ACTIVIDADES DE CELEBRACIÓN DE WE-TRIPANTU, ENTREGAR EN ESCUELA ARAUCARIAS EL DÍA JUEVES 27 DE JUNIO DE 2019 A LAS 11:00 HRS. $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.675 $ 55.675

Total Neto	$ 55.675
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.578
TOTAL OC	$ 66.253