1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3201-902-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2014 Nombre de la Orden de Compra Materiales fungibles, Escuela Egon Keutmann Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3199-36-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE R.U.T. 69.191.100-4 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 576 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE R.U.T. 69.191.100-4 Dirección de Facturación Arturo Prat 590, segundo piso Comuna Loncoche Impuesto 193159,7475 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 590, segundo piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-09-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 92484807 Razón Social RUTH MARLENE VERA MARDONES R.U.T. 9.248.480-7 Sucursal 92484807 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad no definida Adornos de papel, pliegos cartulinas, papel carta y oficio, cuadernos, plumones de pizarra, micas para encuadernación. gomas de borrar, papel crepe, espirales, rollos de bandera, fundas plasticas,pegamento en barra, sobres papel, lapices grafito y color Adornos de papel, pliegos cartulinas, papel carta y oficio, cuadernos, plumones de pizarra, micas para encuadernación. gomas de borrar, papel crepe, espirales, rollos de bandera, fundas plasticas,pegamento en barra, sobres papel, lapices grafito y c $ 1.016.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.016.630 $ 1.016.630

Total Neto	$ 1.016.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 193.160
TOTAL OC	$ 1.209.790