1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3201-919-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2012 Nombre de la Orden de Compra Materiales electricos,DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3199-32-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Loncoche R.U.T. 69.191.100-4 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 576 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Loncoche R.U.T. 69.191.100-4 Dirección de Facturación Arturo Prat 590, segundo piso Comuna Loncoche Impuesto 239928,16789 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 590, segundo piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-10-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Pérez Alvial Razón Social MARIA ANGELICA PEREZ ALVIAL R.U.T. 10.274.172-2 Sucursal Maria Pérez Alvial Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111704 Enchufes 1 Unidad no definida Compra de materiales de computaciones y redes para establecimientos DAEM, se adjunta listado. Compra de materiales de computaciones y redes para establecimientos DAEM, se adjunta listado. $ 1.262.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.262.780 $ 1.262.780

Total Neto	$ 1.262.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.928
TOTAL OC	$ 1.502.708