1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3201-94-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-03-2013 Nombre de la Orden de Compra material de aseo,Escuela Esp. We Nepen Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3199-32-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE R.U.T. 69.191.100-4 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 576 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE R.U.T. 69.191.100-4 Dirección de Facturación Arturo Prat 590, segundo piso Comuna Loncoche Impuesto 47861,79819 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 590, segundo piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-03-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA BENDITO ARROZ LIMITADA Razón Social COMERCIALIZADORA BENDITO ARROZ LIMITADA R.U.T. 76.106.757-5 Sucursal COMERCIALIZADORA BENDITO ARROZ LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 1 Unidad no definida Compra de materiales de aseo para la Escuela Especial We Nepen, según listado Adjunto. Compra de materiales de aseo para la Escuela Especial We Nepen, según listado adjunto $ 251.904,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.904 $ 251.904

Total Neto	$ 251.904
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.862
TOTAL OC	$ 299.766