1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3201-951-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2012 Nombre de la Orden de Compra Material de libreria, Depto. Educación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3199-73-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Loncoche R.U.T. 69.191.100-4 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 576 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Loncoche R.U.T. 69.191.100-4 Dirección de Facturación Arturo Prat 590, segundo piso Comuna Loncoche Impuesto 104576,63859 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 590, segundo piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-10-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA TEMUCO Razón Social ROSA ORLANDA CACERES TORRES R.U.T. 6.136.227-4 Sucursal LIBRERIA TEMUCO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122103 Corchetes 1 Unidad no definida Compra de material de libreria y oficina para stock en bodega del Departamento de Educación, se adjunta listado Compra de material de libreria y oficina para stock en Bodega del Departamento de Educación, se adjunta listado $ 550.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.403 $ 550.403

Total Neto	$ 550.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.577
TOTAL OC	$ 654.980