1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3202-11161-SE08 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-11-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3202-11103-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3202-11103-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO R.U.T. 61.102.120-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE PEDRO MONTT Nº 87 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO R.U.T. 61.102.120-8 Dirección de Facturación CALLE PEDRO MONTT Nº 85 Comuna Castro Impuesto 18297 Dirección de Envío de la Factura CALLE PEDRO MONTT Nº 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción INSCRIPCIÓN EN CHILEPROVEEDORES PREVIO AL PAGO DEL PRODUCTO O SERVICIO, EL PROVEEDOR DEBE INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES "CHILEPROVEEDORES", POR SER ESTA, UNA EXIGENCIA IMPUESTA POR EL INSTRUCTIVO PRESIDENCIAL: CIRCULAR N° 3 DE LOS MINISTERIOS DEL INTERIOR Y HACIENDA, DE FECHA 9 DE ENERO DEL 2007. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIRANDA SELLE COMPUTACION LTDA. Razón Social MIRANDA SELLE COMPUTACION LIMITADA R.U.T. 77.006.620-4 Sucursal MIRANDA SELLE COMPUTACION LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad   Toner original E352H11L para impresora Lexmark E352 dn. $ 96.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.300 $ 96.300

Total Neto	$ 96.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.297
TOTAL OC	$ 114.597