1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3202-122-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MASTIL DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE CHONCHI, por invitación a compra ágil: 3202-128-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO R.U.T. 61.102.120-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO R.U.T. 61.102.120-8 Dirección de Facturación CALLE PEDRO MONTT Nº 85 Comuna Castro Impuesto 8717,96 Dirección de Envío de la Factura CALLE PEDRO MONTT Nº 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA ISLA SPA Razón Social PATIO CONSTRUCTOR Y FERRETERIA LA ISLA SPA R.U.T. 77.559.373-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LA ISLA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101608 Focos cialiticos 3 Unidad no definida FOCO TORTUGA OVALADA   $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.126 $ 15.126 39111810 Interruptor de lámpara 1 Unidad no definida INTERRUPTOR EMBUTIDO TRIPLE   $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.193 $ 3.193 39101610 ampolletas de filamento 6 Unidad no definida AMPOLLETA 9.5W LED   $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.598 $ 11.598 41114201 Cintas de medir 2 Unidad no definida 01 HUINCHA AISLADORA NEGRA 19MM X 18MTS, 01 HUINCHA AISLADORA AMARILLA 19MM X9MT   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.522 31191507 Cintas abrasivas 1 Unidad no definida CINTA GOMA AUTOFUNDENTE 19MM X 5MT   $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782 12352310 Siliconas 1 Unidad no definida SILICONA NEUTRA BLANCA SELLOTEC   $ 3.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.445 $ 3.445 31211507 Pinturas en aerosol 1 Unidad no definida SPRAY PINTURA REX ROJO 400 ML   $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.109 $ 3.109 31211507 Pinturas en aerosol 1 Unidad no definida SPRAY PINTURA REX VERDE 400 ML   $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.109 $ 3.109

Total Neto	$ 45.884
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.718
TOTAL OC	$ 54.602

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 18.742.681-2 Ver adjunto