1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3202-132-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO PARA LA ALCALDÍA DE MAR DE QUEILEN, por invitación a compra ágil: 3202-146-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO R.U.T. 61.102.120-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO R.U.T. 61.102.120-8 Dirección de Facturación CALLE PEDRO MONTT Nº 85 Comuna Castro Impuesto 6124,65 Dirección de Envío de la Factura CALLE PEDRO MONTT Nº 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA ISLA SPA Razón Social PATIO CONSTRUCTOR Y FERRETERIA LA ISLA SPA R.U.T. 77.559.373-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LA ISLA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 15 Unidad no definida PAPEL HIGIENICO 300 MT 1 ROLLO   $ 2.149,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.235 $ 32.235

Total Neto	$ 32.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.125
TOTAL OC	$ 38.360