1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3202-154-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-07-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3202-18-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3202-18-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO R.U.T. 61.102.120-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE PEDRO MONTT Nº 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2203220400901121141x del sistema CGUPLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO R.U.T. 61.102.120-8 Dirección de Facturación CALLE PEDRO MONTT Nº 85 Comuna Castro Impuesto 4560 Dirección de Envío de la Factura CALLE PEDRO MONTT Nº 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PINXCEL GRAPHICS Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL PINXCEL GRAPHICS LIMITADA R.U.T. 77.507.670-4 Sucursal PINXCEL GRAPHICS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad CONTRATO DE SUMINISTRO DE TÓNER CON IMPRESORAS EN COMODATO PARA LAS REPARTICIONES DEPENDIENTES DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE CASTRO. Suministro de Toner con Impresoras en Comodato - Costos según Anexo de Oferta Económica $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000

Total Neto	$ 24.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.560
TOTAL OC	$ 28.560